5144/2023

$232.956,00
ADQ. DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS VERDES
5122/2023
—
$60.000,00
PEDIDO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN
4186/2023
—
$180.250,00
ADQ. DE DESCARTABLES CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER
5193/2023
—
$138.432,00
ADQ. DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA EL PASEO TRELEW PRIMERO
5416/2023
—
$210.000.00
ADQ. DE ESTANTERIAS PARA LA OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
5703/2023
—
$318.870
SERVICIO DE 100.000 KM. LEGAJO 31
4922/2023
—
$60.000,00
ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCION PARA TERMINAL Y AEROPUERTO
5720/2023
—
$56.500,00
ALOJAMIENTO, ALMUERZO Y CENA SRA: MIÑO ROSA INES
5212/2023
—
$147.505,00
MAT. PARA GAS – SRA ANTIL ROSA
5493/2023
—
$249.169,14
ADQ. ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA CONTADURÍA
4674/2023
—
$353.574,00
ADQ. INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA FERIA »PASEO TRELEW PRIMERO»
4922/2023
—
$60.000,00
ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN P/ TERMINAL DE ÓMNIBUS
5789/2023
—
$259.940,00
ADQ. RESMAS DE PAPEL A4 P/ COORD. DE TESORERÍA
5190/2023
—
$103.940.00
ADQ. DE GUANTES DESCARTABLES PARA COORD. DE INSPECCIÓN
5596/2023
—
$35.500,00
ADQ. DE MATAFUEGOS Y RECARGA P/ COORD. DE TURISMO
5631/2023
—
$2.563.353,11
REPARACIÓN VEHICULAR OFICIAL VW VENTO LEG. 210
5825/2023
—
$330.000,00
BIDONES DE AGUA PARA EL SEM
5795/2023
—
$60.000,00
ALQUILER DE FOTOCOPIADORA-IMPRESORA. COORDINACIÓN DE CONTROL Y PREVENCIÓN CIUDADANA
5605/2023
—
$250.300,00
INSUMOS DE IMPRENTA P/ DESARROLLO SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA
5868/2023
—
$67.500,00
ALQUILER IMPRESORA MULTIFUNCIÓN POR TRES (3) MESES
5621/2023
—
$255.500,00
ADQ. RESMAS P/ TRIBUNAL ELECTORAL MUNICIPAL
5867/2023
—
$44.000,00
ALQUILER DE DISPENSER Y BIDONES P/ COORD. DE CONTROL Y PRESUPUESTO
5856/2023
—
$132.511.00
ADQUISICIÓN DE CAMPERAS DESTINADAS A ECOGAS
4363/2023
—
$1.188.100,00
ADQ. DE REPUESTOS VARIOS PARA LEGAJO 199
5993/2023
—
$280.000,00
ADQ. DE 2 BANDERAS ARGENTINAS COORD. PROTOCOLO Y CEREMONIAL
6100/2023
—
$60.000,00
ALQUILER DE IMPRESORA FOTOCOPIADORA PARA COORD. GRAL. LOGÍSTICA Y SERVICIOS
6069/2023
—
$118.580,00
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALMUERZO ORQUESTA INTA
4234/2023
—
$36.000.000,00
ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA, BATEA, PALA CARGADORA Y RETRO PALA
4464/2023
—
$32.000,00
ALQUILER DE IMPRESORA PARA EL OMReSP
5549/2023
—
$42.000,00
ADQ. TONERS P/ AGENCIA DESARROLLO PRODUCTIVO Y SOCIAL
6081/2023
—
$296.655,69
ADQ. ACEITE P/ MOTONIVELADORAS LEG. 03 Y 12
4370/2023
—
$22.500,00
RECARGA DE MATAFUEGOS P/ TERMINAL DE ÓMNIBUS
6137/2023
—
$186.000,00
ADQ. DE GUANTES DESCARTABLES COORD. DE INSPECCIÓN
6211/2023
—
$375.197,00
ADQ. DE RESMAS A4 P/ COORD. DE TESORERÍA
5660/2023
—
$24.291,04
ADQ. DE DISCO RIGIDO PARA SUBPROGRAMA SUBE
6153/2023
—
$179.800,00
ADQ. DE REPUESTO Y MANO DE OBRA LEG. 201
6333/2023
—
$193.216,00
MATERIALES Y MANO DE OBRA, REPARACIÓN CALDERA: PICHI AYELEN
6249/2023
—
$218.760,00
ADQ. DE UNIDAD IMAGEN PROGRAMA TRANSITO
6270/2023
—
$390.595,00
MANTENIMIENTO DE 100KM AL VEHÍCULO OFICIAL LEGAJO N° 31
5766/2023
—
$1.165.010,00
ADQ. DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA LEG. 182
6068/2023
—
$500.800,00
COMPRA DE INSUMOS DESCARTABLES PARA ARMADO DE VIANDAS
6051/2023
—
$100.000,00
ADQ. DE REPUESTOS COORD. POLITICA DE VIVIENDA MUNICIPAL
6243/2023
—
$80.000,00
ALQ. DE FOTOCOPIADORA POR DOS MESES PARA SEC. DE DES. SOCIAL
6295/2023
—
$350.000,00
ART. DE BAZAR- OLLA Y SARTEN