5144/2023

$232.956,00

ADQ. DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS VERDES

5122/2023

—

$60.000,00

PEDIDO DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN

4186/2023

—

$180.250,00

ADQ. DE DESCARTABLES CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER

5193/2023

—

$138.432,00

ADQ. DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA EL PASEO TRELEW PRIMERO

5416/2023

—

$210.000.00

ADQ. DE ESTANTERIAS PARA LA OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

5703/2023

—

$318.870

SERVICIO DE 100.000 KM. LEGAJO 31

4922/2023

—

$60.000,00

ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCION PARA TERMINAL Y AEROPUERTO

5720/2023

—

$56.500,00

ALOJAMIENTO, ALMUERZO Y CENA SRA: MIÑO ROSA INES

5212/2023

—

$147.505,00

MAT. PARA GAS – SRA ANTIL ROSA

5493/2023

—

$249.169,14

ADQ. ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA CONTADURÍA

4674/2023

—

$353.574,00

ADQ. INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA FERIA »PASEO TRELEW PRIMERO»

4922/2023

—

$60.000,00

ALQUILER DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN P/ TERMINAL DE ÓMNIBUS

5789/2023

—

$259.940,00

ADQ. RESMAS DE PAPEL A4 P/ COORD. DE TESORERÍA

5190/2023

—

$103.940.00

ADQ. DE GUANTES DESCARTABLES PARA COORD. DE INSPECCIÓN

5596/2023

—

$35.500,00

ADQ. DE MATAFUEGOS Y RECARGA P/ COORD. DE TURISMO

5631/2023

—

$2.563.353,11

REPARACIÓN VEHICULAR OFICIAL VW VENTO LEG. 210

5825/2023

—

$330.000,00

BIDONES DE AGUA PARA EL SEM

5795/2023

—

$60.000,00

ALQUILER DE FOTOCOPIADORA-IMPRESORA. COORDINACIÓN DE CONTROL Y PREVENCIÓN CIUDADANA

5605/2023

—

$250.300,00

INSUMOS DE IMPRENTA P/ DESARROLLO SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA

5868/2023

—

$67.500,00

ALQUILER IMPRESORA MULTIFUNCIÓN POR TRES (3) MESES

5621/2023

—

$255.500,00

ADQ. RESMAS P/ TRIBUNAL ELECTORAL MUNICIPAL

5867/2023

—

$44.000,00

ALQUILER DE DISPENSER Y BIDONES P/ COORD. DE CONTROL Y PRESUPUESTO

5856/2023

—

$132.511.00

ADQUISICIÓN DE CAMPERAS DESTINADAS A ECOGAS

4363/2023

—

$1.188.100,00

ADQ. DE REPUESTOS VARIOS PARA LEGAJO 199

5993/2023

—

$280.000,00

ADQ. DE 2 BANDERAS ARGENTINAS COORD. PROTOCOLO Y CEREMONIAL

6100/2023

—

$60.000,00

ALQUILER DE IMPRESORA FOTOCOPIADORA PARA COORD. GRAL. LOGÍSTICA Y SERVICIOS

6069/2023

—

$118.580,00

ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DESTINADOS A ALMUERZO ORQUESTA INTA

4234/2023

—

$36.000.000,00

ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA, BATEA, PALA CARGADORA Y RETRO PALA

4464/2023

—

$32.000,00

ALQUILER DE IMPRESORA PARA EL OMReSP

5549/2023

—

$42.000,00

ADQ. TONERS P/ AGENCIA DESARROLLO PRODUCTIVO Y SOCIAL

6081/2023

—

$296.655,69

ADQ. ACEITE P/ MOTONIVELADORAS LEG. 03 Y 12

4370/2023

—

$22.500,00

RECARGA DE MATAFUEGOS P/ TERMINAL DE ÓMNIBUS

6137/2023

—

$186.000,00

ADQ. DE GUANTES DESCARTABLES COORD. DE INSPECCIÓN

6211/2023

—

$375.197,00

ADQ. DE RESMAS A4 P/ COORD. DE TESORERÍA

5660/2023

—

$24.291,04

ADQ. DE DISCO RIGIDO PARA SUBPROGRAMA SUBE

6153/2023

—

$179.800,00

ADQ. DE REPUESTO Y MANO DE OBRA LEG. 201

6333/2023

—

$193.216,00

MATERIALES Y MANO DE OBRA, REPARACIÓN CALDERA: PICHI AYELEN

6249/2023

—

$218.760,00

ADQ. DE UNIDAD IMAGEN PROGRAMA TRANSITO

6270/2023

—

$390.595,00

MANTENIMIENTO DE 100KM AL VEHÍCULO OFICIAL LEGAJO N° 31

5766/2023

—

$1.165.010,00

ADQ. DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA LEG. 182

6068/2023

—

$500.800,00

COMPRA DE INSUMOS DESCARTABLES PARA ARMADO DE VIANDAS

6051/2023

—

$100.000,00

ADQ. DE REPUESTOS COORD. POLITICA DE VIVIENDA MUNICIPAL

6243/2023

—

$80.000,00

ALQ. DE FOTOCOPIADORA POR DOS MESES PARA SEC. DE DES. SOCIAL

6295/2023

—

$350.000,00

ART. DE BAZAR- OLLA Y SARTEN