2996/2023

18/05/2023 10:00 hs

$1.186411,61

ADQ. MATERIALES AYUDA SOCIAL BENEF. SR. GALLARDO

EXPEDIENTE DESIERTO

4579/2023

31/07/2023 10:00hs

$1.380.000,00

ADQ. DE AMOBLAMIENTOS PARA LA OFICINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

4214/2023

31/07/2023 11:00hs

$5.280.800,00

ADQ. DE INDUMENTARIA P/ PERSONAL DE COORD. CONTROL Y PREVENCIÓN CIUDADANA

5581/2023

08/08/2023

$5.668.352.00

ADQ. DE ALIMENTOS DESTINADOS A LA AGRUPACIÓN POR LA INCLUSIÓN

5418/2023

09/08/2023 11:00 hs

$2.033.200,00

ADQ. DE 1564 VIANDAS – CONVENIO VIALIDAD NACIONAL

5132/2023

14/08/2023

$1.220.121,00

ADQ. DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA P/ COORD. GRAL. DE AGENCIA DESARROLLO TERRITORIAL

3792-5489/2023

14/08/2023 10:00 hs

$979.616,00

ADQUISICIÓN TONER

3738/2023

14/08/2023 10:00 hs

$5.725.728,00

ADQ. DE INDUMENTARIA DESTINADO A LA DIRECCIÓN DE TRANSITO

5379/2023

24/08/2023 10:00 hs

$922.400.00

ADQ. DE NEUMÁTICOS, ALINEACIÓN Y BALANCEO P/ MINIBUS LEG. 199

5725/2023

29/08/2023 10:00 hs

$2.829.500,00

ALIMENTOS DESTINADOS AL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO

5620/2023

29/08/2023 10:00 hs

$3.934.000.00

ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DESTINADOS A LA UOCRA

6035/2023

01/09/2023 11:00 hs

$2.244.500.00

REPARACION VEHICULO OFICIAL LEG. 03 COORD. GRAL. LOGISTICA Y SERVICIOS

5859/2023

08/09/2023 10:00HS

$2.572.484.00

ADQ. ARTS DE LIMPIEZA DESTINADA A JARDINES Y CENTROS JUVENILES

5694/2023

08/09/2023 10:00HS

$3.647.810,00

COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA

EXPTE ANULADO POR OFERTA VENCIDA

4750/2023

08/09/2023 11:00 hs

$2.579.040,00

ADQ. DE MATERIALES PARA ARMADO DE STOCK

6018/2023

11/09/2023 10:00 hs

$5.868.000.00

LECHE PARA AYUDA SOCIAL

5974/2023

11/09/2023 10:30 hs

$5.685.000.00

GRASA PARA AYUDA SOCIAL

4855/2023

12/09/2023 10:00 hs

$1.360.800,00

ADQ. DE BULONES PARA MAQUINAS MOTO NIVELADORAS

5814/2023

14/09/2023 10:00 hs

$1.223.026,47

PEDIDO: MATERIALES PARA ILUMINACIÓN ESTACION BOMBEO MUSTER

5992/2023

18/09/2023 11:00 hs

$2.500.000,00

ADQ. DE LEÑA EN BOLSA PARA AYUDA SOCIAL

6042/2023

18/09/2023 10:00 hs

$2.365.040,00

ADQ. DE VINILO Y COLOCACIÓN COORD. VECINALES

6038/2023

20/09/2023 10:00 hs

$5.970.000,00

300 CAJONES DE POLLO

6044/2023

22/09/2023 10:30 hs

$5.111.000,00

BOLSAS PARA COORDINACIÓN DE GESTIÓN URBANA

6327/2023

25/09/2023 11:00HS

$5.302.400,00

ADQ. DE CHAPAS PARA STOCK COORD. POLITICA VIVIENDA MUNICIPAL

6116/2023

25/09/2023 10:00HS

$1.184.934,00

ADQ. DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL SR. GALLARDO

6128/2023

26/09/2023 10:00HS

$5.288.500,00

FRAZADAS PARA AYUDA SOCIAL

6179/2023

26/09/2023 12:00HS

$701.000,00

INDUMENTARIA PARA PERSONAL DE LA TERMIAL DE OMNIBUS

6493/2023

27/09/2023 09:30HS

$701.000,00

ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DESTINADOS A AYUDA SOCIAL

6079/2023

27/09/2023 10:00HS

$5.330.340.00

ADQ. DE NICHO DE GAS Y PILAR DE LUZ COORD. POLITICA DE VIVIENDA MUNICIPAL

6463/2023

02/10/2023 11:00HS

$1.272.000,40

ADQ. DE REPUESTO PARA CAMION COMPACTADOR LEG. Nº 226

6255/2023

03/10/2023 10:00HS

$4.923.080,00

ADQ. DE MATERIALES PARA COORD. GESTION URBANA

5924/2023

06/10/2023 10:00HS

$687.222,89

ADQ. MATERIALES DE SEGURIDAD PARA EL HOGAR DE ADOLESCENTES VARONES

6343/2023

06/10/2023 11:00HS

$1.225.500,00

ADQ. REPUESTOS PARA VEHICULOS E.CO.GAS

EXPEDIENTE DESIERTO

5670/2023

09/10/2023 11:00HS

$3.667.200,00

ADQ.  DE RESMAS DE PAPEL COORD. CONTROL Y PRESUPUESTO

6422/2023

10/10/2023 10:00HS

$1.185.600,00

ADQ. DE PAN PARA JARDINES MATERNALES Y CENTROS JUVENILES

6585/2023

17/10/2023 10:00HS

$1.552.500.00

ADQUISICIÓN DE BLOCKS DE VOLCADORES, TALONARIOS DE ARQUEO Y DE AVISO DESTINADOS AL SEM

6472/2023

19/10/2023 10:00HS

$1.271.280,00

COMPRA DE BANDERAS PARA PLAZA DE COLECTIVIDADES

5793/2023

19/10/2023 11:00HS

$770.000,00

SOLICITUD DE COMPRA DE LIBRETAS SANITARIAS Y TALONARIOS

5805/2023

23/10/2023 10:00HS

$1.274.220,00

ADQ. LÁMPARAS PARA BALIZAMIENTO DE AEROPUERTO

EXPEDIENTE DESIERTO

6591/2023

24/10/2023 11:00HS

$4.064.070,00

ADQ. DE MATERIALES PARA STOCK COORD. GESTION URBANA

6589/2023

25/10/2023 10:00HS

$1.125.300,00

COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA DESARROLLO SOCIAL

5784/2023

25/10/2023 10:00HS

$3.096.000,00

ADQ. BOLSAS DE NYLON

6636/2023

27/10/2023 10:00HS

$5.621.000

COMPRA DE CARNE Y POLLO PARA AYUDA SOCIAL

6494/2023

27/10/2023 10:00HS

$5.621.000

ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DESTINADOS A LA UOCRA

6985/2023

27/10/2023 10:00HS

$900.000,00

SERVICIO DE SONIDO

6681/2023

27/10/2023 11:00HS

$2.530.285,00

ADQ. DE MATERIALES SPOYSP

6652/2023

31/10/2023 10:00HS

$1.701.965,00

ADQ. INSUMOS DE LIMPIEZA P/ COORD. GRAL. LOGÍSTICA Y SERVICIOS

6689/2023

31/10/2023 10:30HS

$5.922.000,00

LECHE PARA AYUDA SOCIAL

6905/2023

02/11/2023 10:00HS

$800.000,00

ADQ. DE MATERIAL DIDÁCTICO, ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y OBSEQUIOS DESTINADOS AL JARDIN MATERNAL ANEXO BICHITO DE LUZ

7022/2023

08/11/2023 10:00HS

$1.680.000.00

ADQ. DE OBLEAS DESTINADAS AL SEM

6606/2023

08/11/2023 11:00HS

$3.300.515,00

ADQ. DE ARTICULOS DE LIBRERIA COORD. DE RENTAS

6791/2023

09/11/2023 10:00HS

$3.575.535,80

ADQ. INSUMOS PARA DEMARCACIÓN VIAL

6794/2023

09/11/2023 10:00HS

$5.980.000.00

ADQ. DE VISERAS Y BANDOLERAS DESTINADAS AL SEM

6616/2023

10/11/2023 10:00HS

$5.460.100.00

ADQ. DE ALIMENTOS DESTINADOS A LOS 7 JARDINES Y 3 CENTROS JUVENILES

5796/2023

15/11/2023 10:00HS

$2.083.840,00

ADQ. INDUMENTARIA PARA PERSONAL DE TRANSPORTE

EXPEDIENTE DESIERTO

6782/2023

15/11/2023 10:00HS

$1.734.348,60

ADQ. TONERS ALTERNATIVOS P/ COORD. DE RENTAS

6646/2023

15/11/2023 10:00HS

$ 678.400,00

ADQ. ALIMENTOS FRESCOS PARA EL CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER

EXPEDIENTE DESIERTO

6731/2023

15/11/2023 11:00HS

$5.540.000,00

ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL

6197/2023

21/11/2023 10:00HS

$2.198.200,00

ADQ. CUCHILLAS P/ MOTONIVELADORAS

EXPEDIENTE DESIERTO

7141/2023

22/11/2023 10:00hs

$684.110,21

COMPRA DE LUMINARIA PARA LA TERMINAL DE OMNIBUS

EXPEDIENTE DESIERTO

7152/2023

23/11/2023 10:00hs

$5.148.723,94

COMPRA DE MEMBRANA ASFALTICA – CPVM

7125/2023

23/11/2023 10:00hs

$4.698.760,00

PC Y MONITORES P/ DEFENSA AL CONSUMIDOR

6537/2023

29/11/2023 10:00hs

$1.636.604,00

REPUESTOS Y REPARACIÓN VEHÍCULO OFICIAL LEG. 214

7228/2023

30/11/2023 11:00hs

$810.000,00

ADQ. DE IMPRESIONES Y CARATULAS COORD. GRAL. INTENDENCIA

7142/2023

01/12/2023 10:00hs

$891.827,00

REPUESTOS Y REPARACIÓN FORD RANGER LEG. N.° 28

7449/2023

30/11/2023 10:00hs

$5.086.417,02

ADQ. DE PINTURAS Y MATERIALES DESTINADOS A LA DEMARCACIÓN DE CALLES DE LA CIUDAD

7450/2023

30/11/2023 10:00hs

$5.254.102,77

ARENA MEDIANA P/CANCHA DE VOLEY Y GRANZA P/CEDETRE

7025/2023

14/12/2023 10:00hs

$1.399.450,00

ADQ. REPUESTOS P/ VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ECOGAS

SE TRAMITARÁ POR OTRAS ACTUACIONES

7547/2023

15/12/2023 10:00hs

$821.700,00

ART. DE LIMPIEZA P/ COLONIA DE VACACIONES

7544/2023

15/12/2023 10:00hs

$4.186.332,00

ADQ. ALIMENTOS P/ LA COLONIA DE VACACIONES

7549/2023

15/12/2023 10:00hs

$833.047,52

SOLICITUD DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA COLONIAS DE VACACIONES

7795/2023

19/12/2023 10:00hs

$1.118..677,95

MATERIAL ELÉCTICO P/ DECORACIÓN NAVIDEÑA

8024/2023

27/12/2023 10:00hs

$819.000,00

FRUTAS Y VERDURAS P/ AYUDA SOCIAL

8021/2023

27/12/2023 10:00hs

$1.760.400,00

PEDIDO DE CARNE Y POLLO PARA LOS CLUBES DE ABUELOS

7929/2023

22/12/2023 10:00hs

$1.508.000,00

TONER PARA RENTAS

8014/2023

29/12/2023 09:00hs

$1.610.740,00

PEDIDO DE ALIMENTOS SECOS Y LÁCTEOS

102/2024

08/01/2024 11:00hs

$1.725.000,00

ADQ. DE ALIMENTOS COLONIA DE VERANO

131/2024

11/01/2024 10:00hs

$3.000.000,00

COMPRA DE ARENA PARA EL PROYECTO «TRELEW BEACH»

199/2024

11/01/2024 11:00hs

$962.120,00

COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA EL LEGAJO N° 031

206/2024

22/01/2024 10:00hs

$1.388.993,37

ELEMENTOS PARA REPARACIÓN DE MAQUINA ASERRADORA

EXPEDIENTE DESESTIMADO

141-267/2024

23/01/2024 10:00hs

$1.450.564,32

GRASA, ACEITE Y REPUESTOS P/ MOTONIVELADORA Y MINICARGADORA

406/2024

23/01/2024 10:00hs

$3.630.000,00

COMPRA DE ARENA PARA PROYECTO TRELEW BEACH

294/2024

26/01/2024 11:00hs

$4.294.004,82

ADQ.DE HERRAMIENTAS COORD. DE SERVICIOS PUBLICOS

501/2024

26/01/2024 10:00hs

$1.857.750,00

ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA LA COORDINACIÓN DE TESORERÍA

476/2024

26/01/2024 11:00hs

$1.388.050,00

INDUMENTARIA PARA PERSONAL DE INSPECCIÓN

457/2024

29/01/2024 10:00hs

$970.250,00

INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA COORD. OFICINA DE EMPLEO

592/2024

29/01/2024 10:00hs

$667.500,00

ADQ. DE BIDONES DE AGUA SEC. DE PRODUCCION, COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

414/2024

30/01/2024 10:00hs

$883.003,00

ART. DE LIBRERÍA PARA LA COORDINACIÓN OFICINA DE EMPLEO

710/2024

31/01/2024 11:00hs

$1.890.000,00

ADQ. DE BIDONES DE AGUA COORD. DE RENTAS

497/2024

31/01/2024 10:00hs

$2.847.883,13

ADQ. DE MATERIALES PARA SANITARIO COORD. DE DEPORTES

491/2024

05/02/2024 11:00

$6.500.000,00

ADQ. DE HORMIGON ELABORADO H21 COORD. DE SERVICIOS PUBLICOS

409/2024

29/01/2024 10:00

$5.100.000,00

OBLEAS P/ SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO

234/2024

05/02/2024 10:00

$5.100.000,00

LÁMPARAS P/ BALIZAMIENTO DE AEROPUERTO

961/2024

08/02/2024 10:00

$16.106.490,00

ADQ. DE ALIMENTOS DESTINADOS A LOS 3 CENTROS JUV Y 7 JARDINES MATERNALES

949/2024

08/02/2024 11:00

$3.800.000,00

SERVICIO DE ILUMINACION, ESTRUCTURAS COORD. DE CULTURA

734/2024

09/02/2024 10:00

$7.080.500,00

ADQUISICIÓN DE TONER P/ COORD. DE RENTAS

882/2024

19/02/2024 11:00

$5.150.481,87

ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA JARDINES COORD. DE EDUCACION

1297/2024

26/02/2024 11:00

$6.272.640,00

ADQ. DE BOLSAS PARA COORD. DE SERVICIOS PUBLICOS

988/2024

23/02/2024 11:00

$8.396.202,09

ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COORD. DE EDUCACION

768/2024

27/02/2024 10:00

$17.105.531,00

ADQ. DE MATERIALES PARA LA COORD. DE SERVICIOS PUBLICOS

888/2024

27/02/2024 12:00

$5.458.100,00

ADQ. DE ALIMENTO CANINO Y FELINO COORD. DE INSPECCION

683/2024

27/02/2024 09:00

$3.877.310,00

ADQ. DE ARTICULOS DE LIBRERIA COORD. SEGURIDAD PUBLICA Y CIUDADANA

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